中建一局房地产公司不断健全“大监督”体系，整合法律部、审计部等各部门力量，加强监督联动效应，风控能力持续提升。
责成法律部作为风险管理牵头部门，在全公司范围实施公司经营风险月度识别及管理制度，持续搭建风控体系。组织总部各业务部门对本业务线的重大经营风险进行识别、评估并制定应对措施和督促实施，并据此制作《公司重大经营风险预警报告》，作为对公司总部部门和下属经营机构风险管理工作的预警和控制标准。该报告包括风险分类、风险发生可能性评分标准、风险影响重大性评分标准，涵盖战略、信息、人力资源、投资、法务、财务资金、规划设计、营销、合约、施工、物业及运营管理等12条业务线，共罗列188个风险点。截至11月24日，共组织发布公司重大经营风险预警报告四期《公司重大经营风险预警报告》，共识别重大经营风险或事件21项，妥善处理了8项，3项持续跟踪处理。
加强审计部门的过程监督职能发挥，使得公司流程更加完善，执行更加规范有效。通过《招标采购后续跟踪审计》《设计变更、工程洽商、现场签证》总部财务工作规范性审计等专项审计工作，对整改不到位的问题逐一进行了分析，由相关业务线说明原因，并提出下一步整改方案及整改计划，保证问题整改落到实处，切实发挥好内部审计监督职能，真正做到防范风险，促进管理，增加价值。通过内控测试的前期准备及部分现场测试工作，编制完成了适合地产公司的《内控测试》模板，涉及18个测试事项，共109个测试点。
（通讯员 王秀鹤）
